Detail faktúry 59/2026
- Číslo faktúry:
- 59/2026
- Popis plnenia:
- Stavebný materiál
- Cena:
- 186,52 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Liptovské Kľačany
- IČO:
- 00315451
- Dodávateľ:
-
- MODOM PODHALE spol. s r.o., 1. mája 4313, 031 42 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 36431117
- Dátum doručenia:
- 30. 4. 2026
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 7. 5. 2026