2018
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/2018 | 09.11.2018 | objednávka | Objednávka asfaltovania | Cestné stavby, spol. s.r.o. ulica 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |
| 140/2018 | 30.10.2018 | faktúra | zemné práce – parkovacia plocha a cesta | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 612,00 € | |
| 139/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 96,00 € | |
| 138/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Tanečná a hudobná produkcia | DFS Ďumbier Nábr. A.Stodolu 1932 03101 Liptovský Mikuláš | 150,00 € | |
| 137/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 126,44 € | |
| 136/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Verejné obstarávanie | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica | 290,00 € | |
| 135/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 621,56 € | |
| 134/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 133/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 20,82 € | |
| 132/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. Bzovícka 30 851 07 Bratislava | 81,00 € | |
| 130/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Betón, poter a materiál | Tatry-betón, s.r.o. Za mostom 1011/43 031 04 Liptovský Mikuláš | 388,63 € | |
| 129/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 128/2018 | 30.10.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 9/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 127/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 10/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 34,80 € | |
| 126/2018 | 30.10.2018 | faktúra | ESET upgrade | InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš | 30,72 € | |
| 125/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 36,78 € | |
| 124/2018 | 30.10.2018 | faktúra | Školenie BOZP | Ing. Jozef Hollý Krivánska 13 974 11 Banská Bystrica | 40,00 € | |
| 123/2018 | 30.10.2018 | faktúra | kalendár Liptov | BRIZ, Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok | 40,80 € | |
| 17/2018 | 15.10.2018 | zmluva | Zmluva o dielo | Cestné stavby, spol. s.r.o. ulica 1. mája 724 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |
| 3/2018 | 05.10.2018 | objednávka | Objednávka autobusu | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 0,00 € |  |
| 122/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Služby technika PO | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš | 45,00 € | |
| 121/2018 | 19.09.2018 | faktúra | projekt Revitalizácia cintorína | Space Studio Design s.r.o. Kuzmányho 15 974 01 Banská Bystrica | 940,00 € | |
| 120/2018 | 19.09.2018 | faktúra | doprava, betón, roxor | Ľubomír Kubík-Stavivá Ľubeľa 169 032 14 Ľubeľa | 118,84 € | |
| 119/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 633,64 € | |
| 118/2018 | 19.09.2018 | faktúra | zemné práce – odstavné plochy | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 3 808,80 € | |
| 117/2018 | 19.09.2018 | faktúra | zemné práce – prístupová cesta | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 759,60 € | |
| 116/2018 | 19.09.2018 | faktúra | hrnček a taška s potlačou | Ján Grajzeľ Hlinková 25 040 01 Košice | 615,44 € | |
| 115/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Revízia komínov a dymovodov | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. Na kopanici 1435/37 026 01 Dolný Kubín | 291,60 € | |
| 114/2018 | 19.09.2018 | faktúra | stolový kalendár Liptov | BRIZ, Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok | 114,60 € | |
| 113/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Elektrická energia – nedoplatok | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | 0,36 € | |
| 112/2018 | 19.09.2018 | faktúra | obstaranie kompostérov | Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG Liptovské Kľačany 72 032 14 Liptovské Kľačany | 915,00 € | |
| 111/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 110/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 109/2018 | 19.09.2018 | faktúra | služby strojom na zákazku | Marek Hikl Krmeš 182 032 13 Vlachy | 134,40 € | |
| 108/2018 | 19.09.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 8/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 107/2018 | 19.09.2018 | faktúra | nájom SPF | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 74,69 € | |
| 106/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 9/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 34,80 € | |
| 105/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 104/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Vývoz odpadovej vody | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 180,00 € | |
| 103/2018 | 19.09.2018 | faktúra | webhosting | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 73,20 € | |
| 102/2018 | 19.09.2018 | faktúra | vyhotovenie geometrického plánu | Real Liptov Kapitána Nálepku 2027/12 031 01 Liptovský Mikuláš | 237,00 € | |
| 101/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Členské Ekológ | Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG Liptovské Kľačany 72 032 14 Liptovské Kľačany | 390,00 € | |
| 100/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 1 000,46 € | |
| 99/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 863,74 € | |
| 98/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Likvidácia odpadovej vody | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptvoský Mikuláš | 133,97 € | |
| 97/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 0,36 € | |
| 96/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 95/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 94/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 8/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 34,80 € | |
| 93/2018 | 19.09.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 7/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 92/2018 | 19.09.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 36,24 € | |
| 16/2018 | 07.09.2018 | zmluva | Zmluva o dielo | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 0,00 € |  |
| 24.08.2018 | zmluva | Dodatok č. 1 | KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Mičinská cesta 19 974 01 Banská Bystrica | 0,00 € |  | |
| 15/2018 | 17.08.2018 | zmluva | Ozvučenie javiska kultúrneho domu | Žilinský samosprávny kraj Komenského 48 011 09 Žilina | 0,00 € |  |
| 2/2018 | 03.08.2018 | objednávka | Objednávka | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptvoský Mikuláš | 0,00 € |  |
| 91/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Vývoz kontajnerov | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 177,10 € | |
| 90/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 812,77 € | |
| 89/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Vývoz odpadovej vody | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 120,00 € | |
| 88/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 17,96 € | |
| 87/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Programátorské práce | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 9,00 € | |
| 86/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Oprava krovinorezu | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 251,37 € | |
| 85/2018 | 01.08.2018 | faktúra | dobropis | Ľubomír Kubík-Stavivá Ľubeľa 169 032 14 Ľubeľa | -64,80 € | |
| 84/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Betón, obrubníky | Ľubomír Kubík-Stavivá Ľubeľa 169 032 14 Ľubeľa | 155,52 € | |
| 83/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Preplatok za vodu | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš | -220,31 € | |
| 82/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 20,71 € | |
| 81/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 80/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 79/2018 | 01.08.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 6/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 78/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 7/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 34,80 € | |
| 77/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Kľačiansky hlas | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin | 165,55 € | |
| 76/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Služby technika PO | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš | 45,00 € | |
| 75/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 74/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Mulčovanie | Marek Hikl Krmeš 182 032 13 Vlachy | 68,40 € | |
| 73/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Oprava kosačky | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 164,75 € | |
| 72/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Palisády | Ľubomír Kubík-Stavivá Ľubeľa 169 032 14 Ľubeľa | 1 317,72 € | |
| 71/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 636,21 € | |
| 70/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Vývoz odpadovej vody | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 264,00 € | |
| 68/2018 | 01.08.2018 | faktúra | MY Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 35,00 € | |
| 67/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 19,52 € | |
| 66/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Dopravné služby | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 65/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Obecné noviny | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | 20,80 € | |
| 64/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 222,57 € | |
| 63/2018 | 01.08.2018 | faktúra | Výkon zodpovednej osoby za 6/2018 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 34,80 € | |
| 62/2018 | 01.08.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 5/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 14/2018 | 01.08.2018 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 13/2018 | 02.07.2018 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 61/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,62 € | |
| 60/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 663,15 € | |
| 59/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Školenie BOZP | Ing. Jozef Hollý Krivánska 13 974 11 Banská Bystrica | 40,00 € | |
| 58/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Vyšívanie vankúše, uteráky | IPATEX, s.r.o. J. Janošku 5 03101 Liptovský Mikuláš | 425,28 € | |
| 57/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 437,76 € | |
| 56/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Stavebné práce podľa ZoD | KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Mičinská cesta 19 974 01 Banská Bystrica | 35 794,25 € | |
| 55/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Letáky A4 | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin | 87,67 € | |
| 54/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Členský vklad | Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG Liptovské Kľačany 72 032 14 Liptovské Kľačany | 200,00 € | |
| 53/2018 | 01.06.2018 | faktúra | členský príspevok na 1 obyvateľa | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 38,80 € | |
| 52/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 51/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 50/2018 | 01.06.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 4/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 49/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Vitrína | HAPPY END spol. s.r.o. Bratislavská 83 902 01 Pezinok | 117,00 € | |
| 48/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Účastnícky poplatok delegáta | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 100,00 € | |
| 47/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 46/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Korok na nástenku | Korok Jelínek, spol. s.r.o. Pri šajbách 4/B 831 06 Bratislava | 105,99 € | |
| 45/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 569,63 € | |
| 44/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,78 € | |
| 43/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Pluhovanie | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 138,00 € | |
| 42/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Prezentácia v turistickej mape | VKÚ Harmanec, s.r.o. Kynceľová 54 974 01 Kynceľová | 115,50 € | |
| 41/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | 38,50 € | |
| 40/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Služby technika Požiarnej ochrany | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš | 45,00 € | |
| 39/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Vedenie účtovníctva 3/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 38/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 37/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 36/2018 | 01.06.2018 | faktúra | Verejná správa-ročný prístup | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 96,00 € | |
| 12/2018 | 01.06.2018 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 11/2018 | 01.06.2018 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 01.06.2018 | zmluva | Dodatok č. 1 | Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 032 14 Liptovské Kľačany | 0,00 € |  | |
| 10/2018 | 30.05.2018 | zmluva | Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5 040 01 Košice | 34,80 € |  |
| 8/2018 | 02.05.2018 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 7/2018 | 02.05.2018 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 6/2018 | 02.05.2018 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 5/2018 | 02.05.2018 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 9/2018 | 02.05.2018 | zmluva | Zmluva o nájme bytu | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 4/2018 | 06.04.2018 | zmluva | Zmluva na výkon stavebného dozoru | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 35/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 35,08 € | |
| 34/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 620,25 € | |
| 33/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Náhradné diely na kúrenie | EXPOL TRADE, s.r.o. Šarišská 495/2 094 31 Hanušovce nad Topľou | 145,60 € | |
| 32/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Kurenárske práce | POLLDY s.r.o. Šarišská 495/2 094 31 Hanušovce nad Topľou | 200,00 € | |
| 31/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Spracovanie žiadosti | Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56 015 01 Rajec | 160,00 € | |
| 30/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 29/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 28/2018 | 30.03.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 2/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 27/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 26/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 320,33 € | |
| 25/2018 | 30.03.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 511,63 € | |
| 3/2018 | 23.02.2018 | zmluva | Mandátny certifikát | Disig, a.s. Záhradnícka 151 821 08 Bratislava | 0,00 € |  |
| 24/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 23/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Pluhovanie | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 248,40 € | |
| 22/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 21/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Zdravotný posudok | MUDr. Marta Voštináková Nábrežie 4. apríla 1990 031 01 Liptovský Mikuláš | 17,00 € | |
| 20/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 437,76 € | |
| 19/2018 | 12.02.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 1/2018 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 18/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,74 € | |
| 17/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Výmena elektrického bojlera | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 292,07 € | |
| 3/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Reklamné fľaše | dp Company s.r.o. Liptovské Kľačany č. 33 032 14 Liptovské Kľačany | 134,40 € | |
| 2/2018 | 12.02.2018 | faktúra | vedenie účtovníctva 12/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 1/2018 | 12.02.2018 | faktúra | Systémová podpora URBIS | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 148/2017 | 12.02.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 147/2017 | 12.02.2018 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 568,56 € | |
| 146/2017 | 12.02.2018 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 145/2017 | 12.02.2018 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 144/2017 | 12.02.2018 | faktúra | Vodné | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptvoský Mikuláš | -82,69 € | |
| 143/2017 | 12.02.2018 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 34,80 € | |
| 2/2018 | 12.02.2018 | zmluva | Kúpna zmluva | Fulla Miroslav Za dráhou 476/8 034 01 Ružomberok | 0,00 € |  |
| 1/2018 | 26.01.2018 | objednávka | Objednávka ihrisko | Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56 015 01 Rajec | 0,00 € |  |
| 1/2018 | 10.01.2018 | zmluva | Mandátna zmluva | Mgr. Jana Gartnerová Stodolova 1895/5 03101 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |