2014
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2014 | 30.12.2014 | zmluva | TopEkon s.r.o. | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |
| 5/2014 | 19.12.2014 | objednávka | Mobil online, s.r.o. mobil.telefón Vyhotovil: Humená Monika | Mobil online, s.r.o. Železničná 24 984 01 Lučenec | 0,00 € | |
| 5/2014 /objednávka/ | 19.12.2014 | faktúra | Mobil.telefón Vyhotovil: Humená Monika | Mobil online, s.r.o. Železničná 24 984 01 Lučenec | 0,00 € | |
| 187/2014 | 18.12.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 108,00 € | |
| 185/2014 | 16.12.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 14,80 € | |
| 184/2014 | 16.12.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 517,08 € | |
| 183/2014 | 08.12.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 38,62 € | |
| 182/2014 | 08.12.2014 | faktúra | Kovanie na okno p. Protuš | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 032 12 Dúbrava | 98,40 € | |
| 181/2014 | 08.12.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 180/2014 | 03.12.2014 | faktúra | Výmena batérie p. Kraus | Kubík Vladimír Ľubeľa č. 26 032 14 Ľubeľa | 57,14 € | |
| 179/2014 | 03.12.2014 | faktúra | Obecné noviny rok 2013 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | 67,60 € | |
| 178/2014 | 03.12.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 177/2014 | 03.12.2014 | faktúra | Oprava el. kotla v byte p. Veselovského 175/8 | Dušan Hrnčiar Ľubeľa 385 032 14 Ľubeľa | 166,80 € | |
| 176/2014 | 03.12.2014 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 284,18 € | |
| 175/2014 | 02.12.2014 | faktúra | Vedenie účtovníctva | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 174/2014 | 02.12.2014 | faktúra | Nájom za rok 2014 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 106,72 € | |
| 173/2014 | 02.12.2014 | faktúra | Členské pre rok 2015 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 61,21 € | |
| 172/2014 | 24.11.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 132,00 € | |
| 171/2014 | 20.11.2014 | faktúra | Vysavač | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 50,66 € | |
| 170/2014 | 20.11.2014 | faktúra | Vrecia na cintorín, sekera aktiv. práce | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 51,94 € | |
| 169/2014 | 19.11.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 14,69 € | |
| 168/2014 | 19.11.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 531,22 € | |
| 167/2014 | 12.11.2014 | faktúra | Čistiace prostriedky | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 32,25 € | |
| 166/2014 | 12.11.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 4,57 € | |
| 165/2014 | 12.11.2014 | faktúra | Ročná licencia 2015 | KEO, s.r.o. Poľná 151/5 991 06 Záhorce | 244,17 € | |
| 164/2014 | 12.11.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 163/2014 | 12.11.2014 | faktúra | Výroba skrine do domu smútku | Stolárske práce , Humený Pavol Liptovské Kľačany 213 032 14 Ľubeľa | 180,00 € | |
| 162/2014 | 07.11.2014 | faktúra | Servis počítačov,toner | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 66,00 € | |
| 161/2014 | 05.11.2014 | faktúra | Preinštalácia programu WinCITY, zaškolenie | TOPSET Solution s.r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 24,00 € | |
| 160/2014 | 04.11.2014 | faktúra | Vedenie účtovníctva | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 159/2014 | 03.11.2014 | faktúra | Náhradné diely | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 47,85 € | |
| 158/2014 | 03.11.2014 | faktúra | Stolové kalendáre na rok 2015, 200 ks | BRIZ, Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok | 178,80 € | |
| 157/2014 | 27.10.2014 | faktúra | stravné lístkS | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 379,92 € | |
| 156/2014 | 24.10.2014 | faktúra | Portrét prezidenta SR | TASR Lamačská cesta 3 841 04 Bratislava | 36,00 € | |
| 155/2014 | 23.10.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 111,00 € | |
| 154/2014 | 23.10.2014 | faktúra | Vrecia na cintorín, sekera, aktiv. práce | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 52,03 € | |
| 150/2014 | 22.10.2014 | faktúra | Revízia komínov | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. Na kopanici 1435/37 026 01 Dolný Kubín | 171,60 € | |
| 148/2014 | 22.10.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 769,66 € | |
| 153/2014 | 20.10.2014 | faktúra | Výroba police a oprava skriniek, montáž zámkov na skrine | Stolárske práce , Humený Pavol Liptovské Kľačany 213 032 14 Ľubeľa | 110,00 € | |
| 152/2014 | 15.10.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 14,80 € | |
| 151/2014 | 15.10.2014 | faktúra | Informačná tabuľa | REPROservis Kováč s.r.o. SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok | 78,00 € | |
| 149/2014 | 15.10.2014 | faktúra | Plošina- VO, oprava | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 271,20 € | |
| 147/2014 | 09.10.2014 | faktúra | Výroba fotoprianí na deň matiek | TRANSLATOR, Ing. Miriam Devečková Liptovské Kľačany 176 32 14 Liptovské Kľačany | 35,30 € | |
| 146/2014 | 09.10.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 29,39 € | |
| 145/2014 | 09.10.2014 | faktúra | Toner | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 19,20 € | |
| 144/2014 | 09.10.2014 | faktúra | Výmena batérie v byte Martinková | Kubík Vladimír Ľubeľa č. 26 032 14 Ľubeľa | 57,14 € | |
| 143/2014 | 09.10.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 142/2014 | 08.10.2014 | faktúra | Materiál na opravu bytovek | Prima Slovakia,s.r.o. Nová ulica č. 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš | 65,02 € | |
| 141/2014 | 08.10.2014 | faktúra | Tlačivá | CONNET Ing. Zsolt Marczibal 925 41 Kráľov Brod | 8,25 € | |
| 140/2014 | 07.10.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 139/2014 | 07.10.2014 | faktúra | Materiál na opravu bytovek | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 937,74 € | |
| 138/2014 | 01.10.2014 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 48,00 € | |
| 137/2014 | 01.10.2014 | faktúra | Vedenie účtovníctva | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 136/2014 | 29.09.2014 | faktúra | Montáž ventilu OÚ | Kubík Vladimír Ľubeľa č. 26 032 14 Ľubeľa | 29,50 € | |
| 126/2014 | 29.09.2014 | faktúra | Riady | GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Nábrežie J Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš | 161,64 € | |
| 125/2014 | 29.09.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 21,12 € | |
| 135/2014 | 24.09.2014 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 318,48 € | |
| 134/2014 | 24.09.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 46,80 € | |
| 133/2014 | 24.09.2014 | faktúra | Násada na hrable, motyka, hrable, vrecia na lístie | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 55,00 € | |
| 132/2014 | 18.09.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 14,80 € | |
| 131/2014 | 18.09.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 588,64 € | |
| 130/2014 | 18.09.2014 | faktúra | Nájom | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 74,69 € | |
| 1/2014 | 17.09.2014 | zmluva | TopEkon s.r.o. | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |
| 129/2014 | 12.09.2014 | faktúra | Príprava účtovníctva- aktualizácie | ROMAX-ROJKO Martin SNP 1446/43-7 017 07 Považská Bystrica | 630,00 € | |
| 128/2014 | 10.09.2014 | faktúra | Vedenie účtovníctva | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 127/2014 | 10.09.2014 | faktúra | Riady | GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Nábrežie J Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš | 54,82 € | |
| 124/2014 | 10.09.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 123/2014 | 10.09.2014 | faktúra | Lepidlo, omietka | MKM REMONT, s.r.o. Svätý Kríž 43 032 11 Svätý Kríž | 72,79 € | |
| 122/2014 | 10.09.2014 | faktúra | Plechy, klince, skrutky, | Prima Slovakia,s.r.o. Nová ulica č. 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš | 299,48 € | |
| 121/2014 | 09.09.2014 | faktúra | Vedenie účtovníctva | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 114/2014 | 08.09.2014 | faktúra | Vedenie účtovníctva | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 300,00 € | |
| 120/2014 | 04.09.2014 | faktúra | Farba,lepidlo, štetce primalex – bytovky | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 128,82 € | |
| 119/2014 | 03.09.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 118/2014 | 03.09.2014 | faktúra | Klince, šindel | Prima Slovakia,s.r.o. Nová ulica č. 4265/3 031 01 Liptovský Mikuláš | 671,20 € | |
| 117/2014 | 03.09.2014 | faktúra | Plošina- VO | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 213,60 € | |
| 116/2014 | 03.09.2014 | faktúra | Náhradné diely krovinorez | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 66,39 € | |
| 115/2014 | 27.08.2014 | faktúra | Poplatok za doménu | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 52,80 € | |
| 113/2014 | 25.08.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 54,00 € | |
| 112/2014 | 22.08.2014 | faktúra | Vrecia na cintorín, sekera aktiv. práce | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 52,69 € | |
| 111/2014 | 20.08.2014 | faktúra | Spísanie kúpnej zmluvy | JUDr. Zuzana Ďurišová Kollárova 3 031 01 Liptovský Mikuláš | 60,07 € | |
| 110/2014 | 20.08.2014 | faktúra | Školenie BOZP a PO | GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš | 43,56 € | |
| 109/2014 | 20.08.2014 | faktúra | Občerstvenie | Vyšňan Jozef Liptovské Kľačany č. 175 03214 Liptovské Kľačany | 142,00 € | |
| 108/2014 | 20.08.2014 | faktúra | Finančný spravoda | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 24,90 € | |
| 107/2014 | 20.08.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu a nádoby | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 501,74 € | |
| 106/2014 | 20.08.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 31,56 € | |
| 4/2014 | 12.08.2014 | objednávka | Školenie BOZP a PO Vyhotovil: Humená Monika | GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € | |
| 104/2014 | 11.08.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 103/2014 | 11.08.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 5,68 € | |
| 102/2014 | 11.08.2014 | faktúra | Audítorské overenie ročnej závierky za rok 2013 | EKOAUDITOR. spol. s.r.o. Letecká 22 831 01 Bratislava | 396,00 € | |
| 101/2014 | 11.08.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 100/2014 | 28.07.2014 | faktúra | Fúrik | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 52,40 € | |
| 99/2014 | 25.07.2014 | faktúra | Zariadenie na zálohov. počítača, montáž | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 310,80 € | |
| 98/2014 | 23.07.2014 | faktúra | Plošina- VO | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 69,60 € | |
| 84/2014 | 23.07.2014 | faktúra | Riady | GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Nábrežie J Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš | 207,63 € | |
| 97/2014 | 21.07.2014 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 502,80 € | |
| 96/2014 | 18.07.2014 | faktúra | Školenie BOZP a PO | GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš | 116,16 € | |
| 95/2014 | 18.07.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 47,38 € | |
| 94/2014 | 15.07.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 34,80 € | |
| 93/2014 | 15.07.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 519,76 € | |
| 105/2014 | 12.07.2014 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 36,00 € | |
| 92/2014 | 11.07.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 116,40 € | |
| 91/2014 | 11.07.2014 | faktúra | Farby, lepidlá, nátery, ost. maliarske pomôcky | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 167,51 € | |
| 90/2014 | 11.07.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 30,94 € | |
| 3/2014 | 09.07.2014 | objednávka | Školenie BOZP a PO Vyhotovil: Humená Monika | GAJOS s.r.o. M.Pišúta 4022 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € | |
| 89/2014 | 09.07.2014 | faktúra | Verejný prenos tech. zariadenia na r.2014 | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | 33,50 € | |
| 88/2014 | 09.07.2014 | faktúra | Riady | GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Nábrežie J Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš | 121,50 € | |
| 87/2014 | 07.07.2014 | faktúra | Spotreba vody | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš | 1 248,44 € | |
| 86/2014 | 07.07.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 85/2014 | 04.07.2014 | faktúra | Náhradné diely krovinorez | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 80,49 € | |
| 82/2014 | 04.07.2014 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 25,00 € | |
| 83/2014 | 02.07.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 81/2014 | 30.06.2014 | faktúra | Odborné poradenské služby a vyhotov. dokumentácie nájomných byto | Tlamka Jozef Podtatranského 65 031 01 Liptovský Mikuláš | 150,00 € | |
| 80/2014 | 30.06.2014 | faktúra | Fa za náradie a prac. pomôcky | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 54,40 € | |
| 71/2014 | 23.06.2014 | faktúra | Kanc.potreby | Papera s.r.o Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | 35,47 € | |
| 79/2014 | 20.06.2014 | faktúra | Vypracovanie programu odpadového hospodárstva | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 78/2014 | 20.06.2014 | faktúra | Vývoz nádob 5/2014 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 31,20 € | |
| 77/2014 | 18.06.2014 | faktúra | Fa za prepravné osôb na výlet | Liorbus, s r. o. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 307,80 € | |
| 76/2014 | 16.06.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 75/2014 | 16.06.2014 | faktúra | Dovoz nádob | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 36,00 € | |
| 74/2014 | 16.06.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 504,91 € | |
| 73/2014 | 13.06.2014 | faktúra | Vrecia na cintorín a čistiace potreby | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 131,99 € | |
| 72/2014 | 13.06.2014 | faktúra | Obecné noviny rok 2013 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | 15,60 € | |
| 70/2014 | 11.06.2014 | faktúra | Toner | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 37,92 € | |
| 69/2014 | 11.06.2014 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 625,68 € | |
| 68/2014 | 11.06.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 4,89 € | |
| 67/2014 | 11.06.2014 | faktúra | Preprava osôb – výlet | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 42,24 € | |
| 61/2014 | 11.06.2014 | faktúra | Vyučtovanie fa za dodávku elektriny | SPP Mlynské nivy 44/A 825 11 Bratislava 26 | 364,86 € | |
| 66/2014 | 09.06.2014 | faktúra | Fa za priemyselnú kameru na ihrisko | Vyšňan Jozef Liptovské Kľačany č. 175 03214 Liptovské Kľačany | 80,00 € | |
| 65/2014 | 06.06.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 64/2014 | 04.06.2014 | faktúra | Náhradné diely krovinorez | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 98,63 € | |
| 63/2014 | 04.06.2014 | faktúra | Servis počítačov jún/2014 | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 62/2014 | 03.06.2014 | faktúra | plošina- VO | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 153,60 € | |
| 60/2014 | 28.05.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 39,60 € | |
| 59/2014 | 21.05.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu a nádoby | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 745,76 € | |
| 2/2014 | 21.05.2014 | objednávka | Objednávka autobusu Vyhotovil: Humená | Liorbus, s r. o. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 0,00 € | |
| 1/2014 | 21.05.2014 | objednávka | Objednávka autobusu Vyhotovil: Humená Monika | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 0,00 € | |
| 58/2014 | 16.05.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 44,18 € | |
| 57/2014 | 14.05.2014 | faktúra | Plošina- VO | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 177,60 € | |
| 56/2014 | 13.05.2014 | faktúra | Toner | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 36,00 € | |
| 55/2014 | 12.05.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 36,47 € | |
| 54/2014 | 07.05.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 53/2014 | 07.05.2014 | faktúra | OV-COV | LL, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 43,20 € | |
| 52/2014 | 05.05.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 141,12 € | |
| 51/2014 | 05.05.2014 | faktúra | Príprava účtovníctva | ROMAX-ROJKO Martin SNP 1446/43-7 017 07 Považská Bystrica | 386,00 € | |
| 50/2014 | 28.04.2014 | faktúra | Výmena bojlera-bytovka | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 259,73 € | |
| 49/2014 | 23.04.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 29,37 € | |
| 48/2014 | 23.04.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 22,42 € | |
| 45/2014 | 17.04.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 47/2014 | 16.04.2014 | faktúra | Kanc.potreby | Papera s.r.o Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | 15,46 € | |
| 46/2014 | 16.04.2014 | faktúra | Kanc.potreby | Papera s.r.o Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | 80,97 € | |
| 44/2014 | 16.04.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 21,72 € | |
| 42/2014 | 16.04.2014 | faktúra | Publikácia | RVC Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba | 25,00 € | |
| 41/2014 | 16.04.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 31,20 € | |
| 40/2014 | 16.04.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu a nádoby | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 490,53 € | |
| 39/2014 | 14.04.2014 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 316,68 € | |
| 43/2014 | 11.04.2014 | faktúra | Náhradné diely krovinorez | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 321,45 € | |
| 38/2014 | 09.04.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 37/2014 | 09.04.2014 | faktúra | Zimná úrdžba ciest | Daniel Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 252,00 € | |
| 36/2014 | 07.04.2014 | faktúra | Aktualizácia programov | Ing. Ján Vlček – TOPSET Hollého 2366/25 B 900 31 Stupava | 93,12 € | |
| 35/2014 | 07.04.2014 | faktúra | Nájom | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 104,72 € | |
| 34/2014 | 21.03.2014 | faktúra | Vrecia na cintorín a čistiace potreby | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 64,56 € | |
| 33/2014 | 21.03.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 28,80 € | |
| 32/2014 | 21.03.2014 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu a nádoby | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 426,35 € | |
| 31/2014 | 21.03.2014 | faktúra | Členský príspevok na rok 2013 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 35,00 € | |
| 30/2014 | 21.03.2014 | faktúra | Členský príspevok na rok 2014 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 37,10 € | |
| 29/2014 | 17.03.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 28/2014 | 17.03.2014 | faktúra | Účtovníctvo WIN | KEO, s.r.o. Poľná 151/5 991 06 Záhorce | 59,88 € | |
| 27/2014 | 17.03.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 26/2014 | 07.03.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 23/2014 | 24.02.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 24/2014 | 24.02.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 36,00 € | |
| 22/2014 | 17.02.2014 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 485,63 € | |
| 21/2014 | 12.02.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 21,38 € | |
| 25/2014 | 12.02.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 20/2014 | 07.02.2014 | faktúra | doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 19/2014 | 29.01.2014 | faktúra | Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 14,21 € | |
| 18/2014 | 29.01.2014 | faktúra | Právne poradenstvo | JUDr. Zuzana Ďurišová Kollárova 3 031 01 Liptovský Mikuláš | 15,00 € | |
| 17/2014 | 29.01.2014 | faktúra | Reklamný tovar | dp Company s.r.o. Liptovské Kľačany č. 33 032 14 Liptovské Kľačany | 60,00 € | |
| 16/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 27,60 € | |
| 15/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 14/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Vratka energie BD | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | -7,80 € | |
| 14/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Energie Kultúrny dom | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | 300,98 € | |
| 14/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Doplatok energie Verejné osvetlenie | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | 34,81 € | |
| 14/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Vratka energie ČOV | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | -86,85 € | |
| 14/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Doplatok energie byt.dom | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | 7,88 € | |
| 14/2014 | 20.01.2014 | faktúra | Vratka energie Dom Smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | -29,12 € | |
| 13/2014 | 15.01.2014 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 464,61 € | |
| 12/2014 | 13.01.2014 | faktúra | Spotreba vody bytovky, OU, KD, cintorín | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš | 1 060,57 € | |
| 11/2014 | 13.01.2014 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 9/2014 | 13.01.2014 | faktúra | Kanc.potreby, čistiace potreby | Papera s.r.o Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | 47,41 € | |
| 10/2014 | 13.01.2014 | faktúra | Kanc.potreby-pakové zoraďovače | Papera s.r.o Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | 26,50 € | |
| 8/2014 | 08.01.2014 | faktúra | Opony do kult.domu | Peter Veselovský – Stolárstvo Liptovské Kľačany 51 032 14 Liptovske Kľačany | 225,00 € | |
| 7/2014 | 08.01.2014 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 35,46 € | |
| 6/2014 | 08.01.2014 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 5/2014 | 08.01.2014 | faktúra | Materiál na čistenie potrubia | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 25,13 € | |
| 2/2014 | 07.01.2014 | faktúra | Proj.dokumentácia-úprava cestného rigólu | 3MS Consulting s.r.o. Bešeňová 191 034 83 Bešeňová | 500,00 € | |
| 3/2014 | 07.01.2014 | faktúra | Vývoz a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 534,79 € | |
| 4/2014 | 07.01.2014 | faktúra | Bytovka-oprava | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 414,95 € | |
| 1/2014 | 02.01.2014 | faktúra | Obecné noviny rok 2014 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | 52,00 € |