2013
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169/2013 | 20.12.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 30,00 € | |
| 168/2013 | 20.12.2013 | faktúra | Plošina- VO | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 55,20 € | |
| 166/2013 | 20.12.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 167/2013 | 20.12.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 165/2013 | 20.12.2013 | faktúra | Servis počítačov, tonery | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 87,84 € | |
| 164/2013 | 16.12.2013 | faktúra | Materiál | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 29,11 € | |
| 163/2013 | 16.12.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 30,13 € | |
| 162/2013 | 04.12.2013 | faktúra | Čistenie MK | 156,00 € | ||
| 161/2013 | 04.12.2013 | faktúra | Výmena drez.batérie-bytovka | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 77,78 € | |
| 160/2013 | 04.12.2013 | faktúra | Oprava sprchy v nájomnom byte | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 112,66 € | |
| 159/2013 | 04.12.2013 | faktúra | Tkaný koberec – kultúrny dom | Obec Svätý Kríž č. 152 032 01 Svätý Kríž | 40,60 € | |
| 158/2013 | 04.12.2013 | faktúra | Nájom | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 106,72 € | |
| 157/2013 | 28.11.2013 | faktúra | Občerstvenie OZ | Vyšňan Jozef Liptovské Kľačany č. 175 03214 Liptovské Kľačany | 125,00 € | |
| 156/2013 | 27.11.2013 | faktúra | Dodávka a montáž detského ihriska | Peter Veselovský – Stolárstvo Liptovské Kľačany 51 032 14 Liptovske Kľačany | 3 480,00 € | |
| 155/2013 | 25.11.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 30,00 € | |
| 153/2013 | 25.11.2013 | faktúra | Opona v Kultúrnom dome | 990,00 € | ||
| 7/2013 | 22.11.2013 | objednávka | Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014-príručka Vyhotovil: Veselovská | RVC Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba | 0,00 € | |
| 154/2013 | 22.11.2013 | faktúra | Hasiace prístroje | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok | 198,00 € | |
| 152/2013 | 22.11.2013 | faktúra | Oprava el.kotla v obecnom nájomnom byte | Dušan Hrnčiar Ľubeľa 385 032 14 Ľubeľa | 175,20 € | |
| 151/2013 | 21.11.2013 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu za mesiac 10/2013 | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 759,93 € | |
| 150/2013 | 15.11.2013 | faktúra | Licencia KEO DOS a WIN 2014 | KEO, s.r.o. Poľná 151/5 991 06 Záhorce | 227,05 € | |
| 149/2013 | 15.11.2013 | faktúra | Audítorské overenie ročnej závierky za rok 2012 | EKOAUDITOR. spol. s.r.o. Letecká 22 831 01 Bratislava | 396,00 € | |
| 148/2013 | 15.11.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 147/2013 | 11.11.2013 | faktúra | Riady – krčahy | GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Nábrežie J Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš | 64,40 € | |
| 146/2013 | 08.11.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 145/2013 | 08.11.2013 | faktúra | Vrecia na cintorín | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 71,94 € | |
| 144/2013 | 08.11.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 50,66 € | |
| 143/2013 | 06.11.2013 | faktúra | Servis počítačov november 2013 | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 142/2013 | 06.11.2013 | faktúra | Farba | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 59,04 € | |
| 141/2013 | 06.11.2013 | faktúra | Náhradné diely krovinorez | MERKUR Slovakia s.r.o Kamenné pole 4554/6 031 01 Liptovský Mikuláš | 66,13 € | |
| 140/2013 | 30.10.2013 | faktúra | Vypracovanie projektovej dokumentácie | PRO-ING, Ing. Renáta Tkáčová Liptovská 2127/6 034 01 Ružomberok | 170,00 € | |
| 139/2013 | 30.10.2013 | faktúra | Tonery do počítača | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 18,96 € | |
| 138/2013 | 30.10.2013 | faktúra | Zhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie | Agentúra pre regionálny rozvoj Žilina Predmestská 51 01 01 Žilina | 100,00 € | |
| 136/2013 | 30.10.2013 | faktúra | Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách | RILINE s.r.o IČO: Štiavnická 5140 034 01 Ružomberok | 1 379,90 € | |
| 135/2013 | 22.10.2013 | faktúra | Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách | RILINE s.r.o IČO: Štiavnická 5140 034 01 Ružomberok | 326,34 € | |
| 134/2013 | 18.10.2013 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 475,96 € | |
| 133/2013 | 18.10.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 132/2013 | 15.10.2013 | faktúra | Členské spoločná stavebná úradovňa | Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 01 Liptovský Mikuláš | 286,00 € | |
| 131/2013 | 10.10.2013 | faktúra | Vrecia na cintorín | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 60,92 € | |
| 130/2013 | 10.10.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 48,05 € | |
| 6/2013 | 08.10.2013 | objednávka | Hasiace prístroje Vyhotovil: Veselovská | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok | 0,00 € | |
| 5/2013 | 08.10.2013 | objednávka | Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách Vyhotovil: Veselovská | RILINE s.r.o IČO: Štiavnická 5140 034 01 Ružomberok | 0,00 € | |
| 129/2013 | 07.10.2013 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 128/2013 | 07.10.2013 | faktúra | zákonné poistenie auta | ČSOB Poisťovňa a.s. 29 IČO: Vajnorská 100/B 831 04 Bratislava | 114,08 € | |
| 127/2013 | 07.10.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 126/2013 | 02.10.2013 | faktúra | Plošina- VO | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 31,20 € | |
| 125/2013 | 02.10.2013 | faktúra | Žiarovky pre VO | Verex-Elto a.s. 031 01 Liptovský Mikuláš | 124,52 € | |
| 124/2013 | 01.10.2013 | faktúra | Zameranie pozemku | Polygon GEO, s.r.o. Ivachnová 182 034 83 Ivachnová | 80,00 € | |
| 123/2013 | 26.09.2013 | faktúra | Revízia komínov | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. Na kopanici 1435/37 026 01 Dolný Kubín | 171,60 € | |
| 122/2013 | 26.09.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 45,60 € | |
| Zmluva | 26.09.2013 | zmluva | Zmluva o dielo na zhotovenie Detského ihriska | Peter Veselovský – Stolárstvo Liptovské Kľačany 51 032 14 Liptovske Kľačany | 3 480,00 € |  |
| Zmluva | 26.09.2013 | zmluva | Finančný príspevok na projekt Usilovné včielky | Nadačný fond SPPoločne pri Nadácii SPP Mlynské Nivy 44/a 825 11 Bratislava | 5 000,00 € |  |
| 121/2013 | 19.09.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 83,30 € | |
| 120/2013 | 18.09.2013 | faktúra | Vývoz veľkých kontajnerov | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 150,36 € | |
| 119/2013 | 18.09.2013 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu za 8/2013 | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 747,89 € | |
| 118/2013 | 11.09.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 117/2013 | 11.09.2013 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 30,00 € | |
| 116/2013 | 11.09.2013 | faktúra | Kanc.potreby | Papera s.r.o Čerešňová 17 974 05 Banská Bystrica | 65,76 € | |
| 115/2013 | 11.09.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 114/2013 | 11.09.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 26,78 € | |
| 113/2013 | 04.09.2013 | faktúra | Výmena bojlera-bytovka | Kubík Vladimír Ľubeľa č. 26 032 14 Ľubeľa | 242,40 € | |
| 112/2013 | 04.09.2013 | faktúra | Servis počítačov,antivírus | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 116,40 € | |
| 111/2013 | 04.09.2013 | faktúra | Výmena bojlera-bytovka | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 279,78 € | |
| 110/2013 | 30.08.2013 | faktúra | Servis počítačov, poplatok za doménu | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 52,80 € | |
| 109/2013 | 30.08.2013 | faktúra | Tkaný koberec- Čierne Kľačany | Obec Svätý Kríž č. 152 032 01 Svätý Kríž | 39,70 € | |
| 96/2013 | 26.08.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 108/2013 | 21.08.2013 | faktúra | Nájom | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 74,69 € | |
| 107/2013 | 21.08.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 192,63 € | |
| 106/2013 | 19.08.2013 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 518,50 € | |
| 105/2013 | 19.08.2013 | faktúra | vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 34,80 € | |
| 104/2013 | 19.08.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 43,79 € | |
| 103/2013 | 19.08.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 97/2013 | 17.08.2013 | faktúra | Nová verzia register obyvateľov KEO | KEO, s.r.o. Poľná 151/5 991 06 Záhorce | 54,90 € | |
| 102/2013 | 14.08.2013 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 623,88 € | |
| 101/2013 | 14.08.2013 | faktúra | Obrusy | Tibor Farkaš Vinohrady 992/5 952 01 Vráble | 300,00 € | |
| 100/2013 | 07.08.2013 | faktúra | Farba | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 105,31 € | |
| 99/2013 | 07.08.2013 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | 33,50 € | |
| 98/2013 | 07.08.2013 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 95/2013 | 24.07.2013 | faktúra | Dopravne zrkadlo | AD značenie s.r.o. M.R.Štefánika 3 972 01 Prievidza | 186,00 € | |
| 94/2013 | 24.07.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 30,00 € | |
| 93/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Vývoz a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 473,63 € | |
| 92/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 42,43 € | |
| 91/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Príprava účtovníctva k auditu | ROMAX-ROJKO Martin SNP 1446/43-7 017 07 Považská Bystrica | 315,00 € | |
| 90/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Právne poradenstvo a spísanie inominátnej zmluvy | JUDr. Zuzana Ďurišová Kollárova 3 031 01 Liptovský Mikuláš | 159,81 € | |
| 89/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Materiál | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 125,11 € | |
| 88/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Členské | Mesto Liptovský Mikuláš Štúrova 1989/41 031 01 Liptovský Mikuláš | 286,00 € | |
| 87/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 86/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 85/2013 | 15.07.2013 | faktúra | materiál | 3H Farby – laky s.r.o. Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1734/26 031 01 Liptovský Mikuláš | 141,19 € | |
| 84/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Servis počítačov, USB | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 63,96 € | |
| 83/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 33,88 € | |
| 82/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Plošina- oprava VO | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 54,48 € | |
| 81/2013 | 15.07.2013 | faktúra | Spotreba vody | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš | 891,90 € | |
| Zmluva | 01.07.2013 | zmluva | Inominatívna zmluva | Mária Krajčiová Ľubeľa 86 032 14 Ľubeľa | 0,00 € |  |
| 80/2013 | 30.06.2013 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 622,08 € | |
| 79/2013 | 30.06.2013 | faktúra | Zimn á úrdžba ciest | Daniel Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 1 008,00 € | |
| 78/2013 | 26.06.2013 | faktúra | Doprava – Čierne Kľačany- sretnutie | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 478,80 € | |
| 77/2013 | 26.06.2013 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 30,00 € | |
| 76/2013 | 19.06.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 192,63 € | |
| 75/2013 | 19.06.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 79,87 € | |
| 73/2013 | 17.06.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu za 5/2013 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 46,80 € | |
| 71/2013 | 17.06.2013 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 496,70 € | |
| 74/2013 | 16.06.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 83,30 € | |
| 70/2013 | 10.06.2013 | faktúra | Servis počítačov, toner, Kingston DATA Traveler | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 87,12 € | |
| 69/2013 | 10.06.2013 | faktúra | doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 68/2013 | 10.06.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 33,04 € | |
| 4/2013 | 27.05.2013 | objednávka | Objednávka na autobus do Čiernych Kľačian Vyhotovil: Veselovská | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 0,00 € | |
| 67/2013 | 27.05.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 66/2013 | 27.05.2013 | faktúra | Aktualizácia programu – cintorín | TOPSET Solution s.r. o. Hollého 2366/25B 900 31 Stupava | 93,12 € | |
| 65/2013 | 27.05.2013 | faktúra | Vývoz TKO a poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 687,15 € | |
| 64/2013 | 27.05.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 30,00 € | |
| 63/2013 | 27.05.2013 | faktúra | Mix.pult- miestny rozhlas | Milan Mlynárik Plavisko 20 034 01 Ružomberok | 159,08 € | |
| 61/2013 | 10.05.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 38,18 € | |
| 62/2013 | 06.05.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 60/2013 | 06.05.2013 | faktúra | Deliaca stena, sieťky, žalúzie OU | Tibor Feketík SLOVEKON Dúbrava 313 032 12 Dúbrava | 587,70 € | |
| 59/2013 | 03.05.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 21,60 € | |
| 58/2013 | 03.05.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 36,00 € | |
| 57/2013 | 03.05.2013 | faktúra | Business hosting | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 10,20 € | |
| 56/2013 | 26.04.2013 | faktúra | Pracovné náradie na projekt povodne | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 113,57 € | |
| 55/2013 | 25.04.2013 | faktúra | Oprava el.kotla v obecnom nájomnom byte | Dušan Hrnčiar Ľubeľa 385 032 14 Ľubeľa | 58,80 € | |
| 54/2013 | 19.04.2013 | faktúra | d27.14oplatok energie Obecný úrad | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | 27,14 € | |
| 53/2013 | 17.04.2013 | faktúra | Oprava miestneho rozhlasu | Milan Mlynárik Plavisko 20 034 01 Ružomberok | 139,66 € | |
| 52/2013 | 15.04.2013 | faktúra | Vývoz a uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 425,39 € | |
| 51/2013 | 15.04.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 44/2013 | 15.04.2013 | faktúra | Poplatok za uloženie a vývoz odpadu za mesiac marec 2013 | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 411,29 € | |
| 49/2013 | 12.04.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 31,44 € | |
| 50/2013 | 12.04.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 48/2013 | 12.04.2013 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 47/2013 | 30.03.2013 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 622,08 € | |
| 46/2013 | 20.03.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 83,30 € | |
| 45/2013 | 20.03.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 200,57 € | |
| 72/2013 | 17.03.2013 | faktúra | Vrecia na cintorín, farba na náter | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 62,68 € | |
| 43/2013 | 15.03.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 42/2013 | 11.03.2013 | faktúra | Nájom pozemkov | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 104,72 € | |
| 41/2013 | 11.03.2013 | faktúra | Servis počítačov, tonery | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 93,60 € | |
| 40/2013 | 08.03.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 38/2013 | 05.03.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu za 1/2013 | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 30,00 € | |
| 37/2013 | 05.03.2013 | faktúra | Proj.dokumentácia-úprava cestného rigólu | 3MS Consulting s.r.o. Bešeňová 191 034 83 Bešeňová | 1 800,00 € | |
| 36/2013 | 22.02.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 24,38 € | |
| 35/2013 | 22.02.2013 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu, vývoz TKO | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 440,34 € | |
| 34/2013 | 22.02.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 200,57 € | |
| 33/2013 | 22.02.2013 | faktúra | Materiál | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 45,28 € | |
| 32/2013 | 22.02.2013 | faktúra | Doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 31/2013 | 11.02.2013 | faktúra | Regále a posuvné dvere na riad | Stolárstvo Miroslav Budvesel Ľubeľa č 492 032 14 Ľubeľa | 590,00 € | |
| 39/2013 | 08.02.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 43,15 € | |
| 30/2013 | 08.02.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 39,23 € | |
| 29/2013 | 04.02.2013 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 28/2013 | 04.02.2013 | faktúra | Termonádoba | GASTRO GLASS TATRY s.r.o. Nábrežie J Jánošíka 5 031 01 Liptovský Mikuláš | 169,50 € | |
| 27/2013 | 28.01.2013 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 60,00 € | |
| 3/2013 | 23.01.2013 | objednávka | Geodetické zameranie, odvodňovací kanál v k.ú. Lipt. Kľačany Vyhotovil: Veselovská | Maroš Salva Liptovský Mikuláš | 0,00 € | |
| 2/2013 | 23.01.2013 | objednávka | Zoznam parciel nehnuteľností k.ú LK Vyhotovil: Veselovská | Geodetický a kartografický ústav 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € | |
| 25/2013 | 23.01.2013 | faktúra | Spotreba vody bytovky, Kult.dom, | Liptovská vod. spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 01 Liptovský Mikuláš | 913,72 € | |
| 24/2013 | 23.01.2013 | faktúra | hHasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 22,39 € | |
| 22/2013 | 23.01.2013 | faktúra | Vývoz sep.zberu | Ľupčianka, s.r.o. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 28,80 € | |
| 20/2013 | 23.01.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 49,37 € | |
| 19/2013 | 23.01.2013 | faktúra | Finančný spravodaj | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 11,30 € | |
| 18/2013 | 23.01.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 14,87 € | |
| 1/2013 | 23.01.2013 | objednávka | Výmena bojlera-bytovka Vyhotovil: Veselovská | Kubík Vladimír Ľubeľa č. 26 032 14 Ľubeľa | 0,00 € | |
| 26/2013 | 22.01.2013 | faktúra | Energie Kultúrny dom | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | 260,58 € | |
| 23/2013 | 22.01.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 2,46 € | |
| 21/2013 | 22.01.2013 | faktúra | Poplatok za uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 164,40 € | |
| 17/2013 | 22.01.2013 | faktúra | Výmena bojlera-bytovka | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 244,70 € | |
| 15/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Vývoz TKO | Obecný úrad Sv. Kríž, Drobná prevádzka Svätý Kríž 17 032 11 Svätý Kríž | 230,92 € | |
| 14/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Hlasové služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 27,96 € | |
| 14/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Servis počítačov | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € | |
| 13/2013 | 20.01.2013 | faktúra | doprava – zml.o výk. vo ver. záujme | SAD LIORBUS, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 12/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Obecné noviny rok 2013 | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | 52,00 € | |
| 11/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Vrecia na cintorín | KRUPA KAJO M.R.Štefánika 2267 026 01 Dolný Kubín | 21,60 € | |
| 10/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Doplatok energie OU | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | 121,57 € | |
| 9/2013 | 20.01.2013 | faktúra | preplatok energie ČOVKA | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | -20,00 € | |
| 8/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Preplatok energie Dom Smútku | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | -29,94 € | |
| 7/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Preplatok energie ČOVKA | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | -14,66 € | |
| 6/2013 | 20.01.2013 | faktúra | Preplatok energie VO | Stredoslovenská energetika, a.s. Topoľová 1 010 01 Žilina | -36,15 € | |
| 5/2013 | 15.01.2013 | faktúra | Poistenie budov- budova KD | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 496,64 € | |
| 4/2013 | 15.01.2013 | faktúra | Členský príspevok na rok 2013 | RVC Štrba Hlavná 188/67 059 38 Štrba | 24,57 € | |
| 3/2013 | 15.01.2013 | faktúra | Poistenie budov | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 192,63 € | |
| 2/2013 | 15.01.2013 | faktúra | Poistenie bytového domu | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: Dostojevského rad 4 815 74 Bratislava | 83,30 € | |
| 1/2013 | 15.01.2013 | faktúra | Členské pre rok 2013 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 56,16 € | |
| Dodatok k zmluve č. 5 | 04.01.2013 | zmluva | Poplatok za vývoz a uloženie odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |