2017
| Číslo | Zverejnené | Typ | Predmet | Dodávateľ | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 142/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Kľačiansky hlas 2/2017 | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin | 165,55 € | |
| 141/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 685,13 € | |
| 140/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Tonery | InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš | 60,00 € | |
| 139/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Výroba dreveného kríža na cintorín | Jozef Budvesel Liptovské Kľačany 103 032 14 Liptovské Kľačany | 372,75 € | |
| 138/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 137/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Audítorské overenie RÚZ | MAKROAUDIT s.r.o. Mlynské Luhy 46 821 05 Bratislava | 420,00 € | |
| 136/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 20,54 € | |
| 135/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Výšivka | IPATEX, s.r.o. J. Janošku 5 03101 Liptovský Mikuláš | 208,80 € | |
| 134/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Služby nad rámec zmluvy | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 133/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Tlaková skúška požiarnych hadíc | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok | 71,04 € | |
| 132/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Nájom pozemkov | Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 032 14 Liptovské Kľačany | 38,90 € | |
| 131/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Kontrola hasiaceho prístroja a hydrantu | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok | 63,72 € | |
| 130/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Obecné noviny | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | 67,60 € | |
| 129/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Vedenie účtovníctva 11/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 128/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Vedenie účtovníctva 10/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 127/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Povodňové práce | Tetrastav, s.r.o. Štiavnička 145 034 01 Ružomberok | 166 162,80 € | |
| 126/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 124/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Kompletný servis dverí | Ecohome Services spol. s.r.o. Piešťanská 3 917 01 Trnava | 35,00 € | |
| 123/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Vývoz odpadovej vody | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 300,00 € | |
| 122/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 437,76 € | |
| 121/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 693,62 € | |
| 120/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 119/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 118/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Preprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 96,00 € | |
| 117/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 116/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Reklamné fľaše | dp Company s.r.o. Liptovské Kľačany č. 33 032 14 Liptovské Kľačany | 72,00 € | |
| 115/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Vlajka SR | Gajdoš Gabriel – REPREZENT Sekčovská 19 086 41 Raslavice | 22,00 € | |
| 114/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Odvoz odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 199,96 € | |
| 113/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 781,43 € | |
| 112/2017 | 20.12.2017 | faktúra | stolový kalendár Liptov | BRIZ, Alexander Lozovský Celiny 866 033 01 Liptovský Hrádok | 160,80 € | |
| 111/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 110/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 109/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Počítač Lenovo | InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš | 468,00 € | |
| 108/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 107/2017 | 20.12.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 9/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 106/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 105/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Revízia komínov a dymovodov | Kominárstvo Ružomberok s.r.o. Na kopanici 1435/37 026 01 Dolný Kubín | 233,28 € | |
| 104/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Tonery | InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš | 60,00 € | |
| 103/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 982,92 € | |
| 102/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 101/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Stavebné úpravy miestnej komunikácie | CESTY SK s.r.o. Mojmírova č. 8 040 01 Košice | 5 669,15 € | |
| 100/2017 | 20.12.2017 | faktúra | Stavebné úpravy miestnej komunikácie | CESTY SK s.r.o. Mojmírova č. 8 040 01 Košice | 15 000,00 € | |
| 15/2017 | 08.12.2017 | zmluva | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce L. Kľačany | Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta Vrícko 195 038 31 Martin | 70,00 € |  |
| 5-6/2017 | 01.12.2017 | objednávka | Kontrola hydrantov + správa | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok | 0,00 € |  |
| 4/2017 | 21.09.2017 | objednávka | Objednávka autobusu | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 0,00 € |  |
| 19.09.2017 | zmluva | Usmernenie ekonomickej činnosti | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Za mostom 1011/43 031 04 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  | |
| 99/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,89 € | |
| 98/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 441,36 € | |
| 97/2017 | 13.09.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 7/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 96/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Storno faktúry | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 43,32 € | |
| 95/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Poplatok za doménu | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 59,52 € | |
| 94/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 36,00 € | |
| 93/2017 | 13.09.2017 | faktúra | ESET upgrade | InWell Revolučná 152/5 03105 Liptovský Mikuláš | 30,72 € | |
| 92/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Nájom za rok 2017 | Slovenský pozemkový fond Búdkova 36 817 15 Bratislava | 74,69 € | |
| 91/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Obkladačské práce bytovka 175 | Pavel Habiňák Ľubeľa 8 032 14 Ľubeľa | 124,75 € | |
| 90/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Verejné obstarávanie | Ing. Ľubomír Gonšenica Rudohorská 22 974 11 Banská Bystrica | 235,00 € | |
| 89/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 649,78 € | |
| 88/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 87/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 86/2017 | 13.09.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 7/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 85/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 84/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Vývoz odpadovej vody | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 172,80 € | |
| 83/2017 | 13.09.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 647,63 € | |
| 14/2017 | 24.08.2017 | zmluva | Zmluva o dielo | KAPA Stavebná spoločnosť s.r.o. Mičinská cesta 19 974 01 Banská Bystrica | 0,00 € |  |
| 13/2017 | 22.08.2017 | zmluva | Zmluva o dielo | CESTY SK s.r.o. Mojmírova č. 8 040 01 Košice | 0,00 € |  |
| č.1/2017 | 18.08.2017 | zmluva | Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o vzájomnej spolupráci | KAMEŇOLOMY Liptovské Kľačany, s.r.o. Za mostom 1011/43 031 04 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |
| 12/2017 | 01.08.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 82/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 40,01 € | |
| 81/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Vodné | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptvoský Mikuláš | 12,32 € | |
| 80/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 18,66 € | |
| 79/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 546,24 € | |
| 78/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Spracovanie žiadosti o dotáciu na detské ihrisko | Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56 015 01 Rajec | 240,00 € | |
| 77/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 76/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 75/2017 | 14.07.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 6/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 74/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,51 € | |
| 73/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Práce na rekonštrukcii balkónu | Doležal Rudolf Morušová 522/5 031 04 Liptovský Mikuláš | 344,00 € | |
| 72/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Kľačiansky hlas 1/2017 | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin | 165,55 € | |
| 71/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Montáž redukčným ventilov | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 497,35 € | |
| 70/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 607,13 € | |
| 69/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 68/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 67/2017 | 14.07.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 5/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 66/2017 | 14.07.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 12/2015 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 65/2017 | 14.07.2017 | faktúra | MY Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 30,00 € | |
| 64/2017 | 14.07.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,86 € | |
| 11/2017 | 03.07.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 10/2017 | 03.07.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 9/2017 | 03.07.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 8/2017 | 03.07.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 3/2017 | 21.06.2017 | objednávka | Objednávka noviny | FORK, s.r.o. Pribinova 274/4 036 01 Martin | 0,00 € |  |
| 63/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 751,68 € | |
| 62/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Vývoz odpadu | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 146,62 € | |
| 60/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 59/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 441,36 € | |
| 58/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 57/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Výmena poistného ventila 175 | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 52,42 € | |
| 56/2017 | 19.05.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 4/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 55/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Vypracovanie dokumentácie k projektu kanalizácie | AD Consult,a.s. Hradská 80 821 07 Bratislava | 5 988,00 € | |
| 54/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 53/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Montáž obecného rozhlasu | Milan Mlynárik Plavisko 20 034 01 Ružomberok | 89,06 € | |
| 52/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 586,09 € | |
| 51/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 50/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Pracovné náradie | Prima Stavebniny Nová ulica 4265/3 03101 Liptovský Mikuláš | 73,15 € | |
| 49/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Verejná správa – prístup | Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina | 96,00 € | |
| 48/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 47/2017 | 19.05.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 3/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 46/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 45/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 34,50 € | |
| 44/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Poplatok delegáta ZMOS | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 100,00 € | |
| 43/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Členský príspevok na rok 2017 | Združenie miest a obcí Liptova Štúrova 1989/41 031 42 Liptovský Mikuláš | 38,80 € | |
| 42/2017 | 19.05.2017 | faktúra | VŽ Rám + Lamly | Danaj Martin Dúbrava 308 032 12 Dúbrava | 534,30 € | |
| 41/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Dodávka a montáž kamerového systému | SoSta, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/19 031 01 Liptovský Mikuláš | 2 490,18 € | |
| 40/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 600,02 € | |
| 39/2017 | 19.05.2017 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 145,20 € | |
| 38/2017 | 15.05.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 37/2017 | 15.05.2017 | faktúra | Odmena výkonným umelcom | SLOVGRAM Jakubovo námestie 14 813 48 Bratislava | 38,50 € | |
| 2/2017 | 12.05.2017 | objednávka | Objednávka ihrisko | Ing. Zuzana Žideková Partizánska 984/56 015 01 Rajec | 0,00 € |  |
| 7/2017 | 02.05.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 6/2017 | 02.05.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 5/2017 | 02.05.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 4/2017 | 02.05.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 3/2017 | 02.05.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| 1/2017 | 28.04.2017 | objednávka | Objednávka protipovodňových prác | Tetrastav, s.r.o. Štiavnička 145 034 01 Ružomberok | 0,00 € |  |
| 36/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 35/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Notebook | ALCONET, s.r.o. M. Pišúta 979/4 03101 Liptovský Mikuláš | 360,00 € | |
| 34/2017 | 31.03.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 2/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 33/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Servis | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 24,00 € | |
| 32/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 21,07 € | |
| 31/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Zimná údržba | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 165,60 € | |
| 30/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Práce s nakladačom | Michal Zaťko Dúbrava 215 032 12 Dúbrava | 259,20 € | |
| 29/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 805,92 € | |
| 28/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 21,19 € | |
| 27/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 26/2017 | 31.03.2017 | faktúra | Servis a inštalácia počítača | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 91,58 € | |
| 25/2017 | 31.03.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 1/2017 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 2/2017 | 23.03.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Bývalý urbárnici a komposesoráti-pozemkové spoločenstvo Liptovské Kľačany Liptovské Kľačany 032 14 Liptovské Kľačany | 0,00 € |  |
| 24/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. Karadžičova 8 P.O.BOX 21 820 15 Bratislava | 441,36 € | |
| 23/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 1 287,00 € | |
| 22/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 1 045,00 € | |
| 21/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 60,00 € | |
| 6/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | -0,59 € | |
| 20/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 88,00 € | |
| 19/2018 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 28,00 € | |
| 18/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 116,00 € | |
| 17/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 11,99 € | |
| 16/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 58,91 € | |
| 15/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava | 1,50 € | |
| 14/2017 | 02.02.2017 | faktúra | MY Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 102,00 € | |
| 13/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Liptovské noviny | Petit Press a.s. Lazaretská 12 811 08 Bratislava | 24,00 € | |
| 12/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 536,10 € | |
| 11/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Výmena ohrievača byt 177 | Vladimír Kubík Ľubeľa 26 032 14 Ľubeľa | 322,02 € | |
| 10/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 6,00 € | |
| 9/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | -11,22 € | |
| 8/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 217,62 € | |
| 7/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | 0,94 € | |
| 5/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Elektrická energia | Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Pri Rajčianke 2927/8 010 47 Žilina | -0,56 € | |
| 4/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 19,40 € | |
| 3/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Vodné | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595 031 05 Liptvoský Mikuláš | 368,41 € | |
| 2/2017 | 02.02.2017 | faktúra | vedenie účtovníctva 12/2016 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 1/2017 | 02.02.2017 | faktúra | Systémová podpora Urbis | MADE, s.r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica | 100,00 € | |
| 1/2017 | 01.02.2017 | zmluva | Nájomná zmluva | Obec Liptovské Kľačany (nájomca) 03214 | 0,00 € |  |
| č.1/2016 | 20.01.2017 | zmluva | Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 23/2016 | SoSta, s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/19 031 01 Liptovský Mikuláš | 0,00 € |  |
| 156/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Geodetické práce | Ing. Ján Benikovský V Luhoch 5 031 04 Liptovský Mikuláš | 80,00 € | |
| 155/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 154/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 103,80 € | |
| 153/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Tlačiareň | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 227,90 € | |
| 152/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Servis počítačov nad rámec zmluvy | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 124,00 € | |
| 151/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 669,14 € | |
| 150/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Odpad kontajner | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 101,54 € | |
| 149/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Obecné noviny | REPROservis Kováč s.r.o. SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok | 270,00 € | |
| 148/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Montážna plošina | DOPSTAV Pavol Gejdoš Ľubeľa 75 032 14 Ľubeľa | 62,40 € | |
| 147/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Doprava | ARRIVA Liorbus, a.s. Bystrická cesta 62 034 01 Ružomberok | 39,83 € | |
| 146/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Telefonické služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 17,59 € | |
| 145/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Servis počítačov december 2016 + toner | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 64,20 € | |
| 144/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Obecné noviny | INPROST s.r.o. Smrečianska 29 811 05 Bratislava | 67,60 € | |
| 143/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Vedenie účtovníctva 11/2016 | TopEkon s,r.o. Garbiarska 905/4 031 01 Liptovský Mikuláš | 250,00 € | |
| 142/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 73,80 € | |
| 141/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Oprava balkónu | Doležal Rudolf Morušová 522/5 031 04 Liptovský Mikuláš | 456,00 € | |
| 140/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Kontrola hydrantu a hasiacich prístrojov | Ivan Lupták Lesná 2035/8 034 01 Ružomberok | 114,48 € | |
| 139/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Komunálny odpad | OZO, a.s. Priemyselná 2053 031 01 Liptovský Mikuláš | 561,79 € | |
| 138/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Telefonické služby | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava | 18,13 € | |
| 137/2016 | 10.01.2017 | faktúra | Servis počítačov november 2016 | FREETECH service, spol. s.r.o. Priemyselná 3959 031 01 Liptovský Mikuláš | 48,00 € |