Zverejňovanie zmlúv a faktúr


Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
103/2012
15.08.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk. vo ver. záujme
SAD LIORBUS, a.s. , Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
102/2012
15.08.2012
Faktúra Vývoz TKO
Obecný úrad Sv. Kríž, Drobná prevádzka , Svätý Kríž 17, Svätý Kríž , 032 11
125,05 €
101/2012
10.08.2012
Faktúra Servis počítačov
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
100/2012
10.08.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
38,22 €
99/2012
02.08.2012
Faktúra Vývoz TKO
Obecný úrad Sv. Kríž, Drobná prevádzka , Svätý Kríž 17, Svätý Kríž , 032 11
252,46 €
97/2012
02.08.2012
Faktúra Vývoz sep.zberu
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
49,20 €
96/2012
29.07.2012
Faktúra Spotreba vody
Liptovská vod. spoločnosť, a.s. , Revolučná 595, Liptovský Mikuláš, 031 01
120,95 €
95/2012
29.07.2012
Faktúra Aktualizácia KEO programu
ROAX , Považská Bystrica, 017 01
600,00 €
94/2012
29.07.2012
Faktúra Vývoz sep.zberu
Ľupčianka, s.r.o. , Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš, 031 01
55,20 €
93/2012
29.07.2012
Faktúra Servis počítačov
FREETECH service, spol. s.r.o. , Priemyselná 3959, Liptovský Mikuláš, 031 01
48,00 €
92/2012
25.07.2012
Faktúra Poistenie budov
Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. IČO: , Dostojevského rad 4, Bratislava , 815 74
83,30 €
91/2012
25.07.2012
Faktúra Vrecia na cintorín
KRUPA KAJO , M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01
17,28 €
90/2012
25.07.2012
Faktúra Hlasové služby
Slovak Telekom a.s. , Bajkalská 28, Bratislava, 817 62
41,86 €
89/2012
25.07.2012
Faktúra Doprava - zml.o výk. vo ver. záujme
SAD LIORBUS, a.s. , Bystrická cesta 62, Ružomberok, 034 01
39,83 €
88/2012
25.07.2012
Faktúra Vývoz TKO
Obecný úrad Sv. Kríž, Drobná prevádzka , Svätý Kríž 17, Svätý Kríž , 032 11
276,58 €